北京市朝阳区退役军人服务中心2022年预算
北京市朝阳区退役军人服务中心2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
北京市朝阳区退役军人服务中心2022年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据中共北京市朝阳区委机构编制委员会文件(朝编﹝2019﹞3号)中共北京市朝阳区委机构编制委员会关于组建北京市朝阳区退役军人服务中心的通知，在北京市朝阳区退役军人事务局所属事业单位北京市朝阳区军队转业干部服务中心的基础上组建北京市朝阳区退役军人服务中心，机构规格相当正科级，公益一类。
主要职责：负责本区退役军人及随军家属的就业服务等工作；负责协助做好退役军人的关系转接和档案移交工作；负责自主择业军队转业干部的档案接收、存放及退役金的核定、各项待遇的审核、发放工作；协助做好退役军人及其他优抚对象的信息数据采集、信访接待、走访慰问、优抚帮扶、权益保障、舆论宣传、技能培训等工作。指导街乡退役军人服务站，配合基层党组织做好退役军人党员教育管理服务等工作。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区退役军人服务中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制25人，实际24人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
(三)本预算年度的主要工作任务
一是深入开展“思想政治工作年”、“基层基础基本建设年”活动。
二是做好全区自主择业干部的教育管理工作。配合做好全区退役军人党员的教育管理服务工作。
三是做好全区自主择业干部住房补贴的发放工作。
四是严格按照“五个到位”总要求，加强指导605个退役军人服务站做好保障体系建设工作，开展普查抽查工作。
五是做好“和平村”退役军人服务站新址装修工作。
六是对605个退役军人服务站工作台账进行统一规范工作。
七是做好全区10.03万退役军人的信息台账录入工作。
八是开展好全区退役军人就业创业工作，组织落实好退役军人招聘会工作。
九是协助做好2022年全区退役军人行政关系、组织关系、供给关系和档案移交的工作。
十是协助做好退全区役军人信访接待、心理疏导、权益咨询、政策解答等工作。
十一是协助做好全区困难退役军人的优抚帮扶工作和褒扬宣传工作。
二、收入预算说明
2022年收入预算15,145.13万元，比2021年16,054.43万元减少909.3万元，减少5.66%。其中：本年财政拨款收入14,804.64万元,比2021年 15531.66万元减少727.02万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金340.49万元,比2021年522.77万元减少182.28万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算756.15万元，占总支出预算5%，比2021年15,472.96万元减少14,716.81万元，下降95.11%，变动主要原因为按照预算一体化要求，将民生和社会保障类相关经费从基本支出调整到项目支出。
(二)项目支出预算14,388.98万元，比2021年58.7万元增加14,330.28万元，增长244.13%，变动主要原因为按照预算一体化要求，将民生和社会保障类相关经费从基本支出调整到项目支出。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区退役军人服务中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2022年“三公经费”财政拨款预算0.0285万元，
1、因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。
2、公务接待费。2022年预算数0.0285万元，与2021年预算0.03万元减少0.0015万元。主要原因：厉行节约，压缩预算。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算持平；公务用车运行维护费2022年预算数0万元，与2021年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市朝阳区退役军人服务中心部门政府采购预算总额1.55万元，其中：政府采购货物预算1.55万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
六、政府购买服务预算说明
我单位不在政府购买服务统计范围之内。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
本部门2022年无国有资产。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市朝阳区退役军人服务中心填报绩效目标的预算项目5个，详见附件12。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。